Le budget
Le budget primitif de l’exercice 2015
Le budget primitif (BP) de l’exercice 2015 de la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud (CAESM) a été voté à l’unanimité des élus réunis en conseil communautaire le 10 avril 2015, sans augmentation du taux des impôts locaux.
Le budget en chiffres
Le budget primitif de l’Espace sud s’élève à 84 109 155 €.
Ce budget se compose d’un budget principal et deux budgets annexes :
Le budget principal s’élève à 67 553 630€ dont 28 418 700€ en section de fonctionnement et 9 115 000€ en section d’investissement.
Le montant de la section de fonctionnement du budget primitif principal de l’Espace Sud est de 58 418 700 €, il a été voté sans augmentation des taux des impôts locaux.
Présentation synthétique des recettes
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 58 418 700€ contre 61725 000€ en 2014, cette diminution de 10% s’explique principalement de la manière suivante :
Les recettes de fonctionnement sont constituées à plus de 61 % de recettes fiscales et à 35 % des dotations de l’Etat et des financeurs divers.
Présentation synthétique des dépenses
Le total des dépenses de fonctionnement est de 58 418 700 €.
Le total des subventions d’équilibre versées pour le fonctionnement s’élève à 2.73 M € et concerne le budget annexe transport.
En matiéres de fonctionnement, il y a notamment les dépenses suivantes :
En ce qui concerne la section d'investissement, en raison du contexte marqué par les orientations de la loi de finances pour l’année 2015 ainsi que par la situation économique et sociale de la Martinique, les recettes et les dépenses s’équilibrent cette année à hauteur de 9 115 000 €.
Le budget primitif (BP) de l’exercice 2015 de la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud (CAESM) a été voté à l’unanimité des élus réunis en conseil communautaire le 10 avril 2015, sans augmentation du taux des impôts locaux.
Le budget en chiffres
Le budget primitif de l’Espace sud s’élève à 84 109 155 €.
Ce budget se compose d’un budget principal et deux budgets annexes :
- le budget annexe transport : 16 353 555€
- le budget annexe zone d’activité de Maupeou : 221 900€
Le budget principal s’élève à 67 553 630€ dont 28 418 700€ en section de fonctionnement et 9 115 000€ en section d’investissement.
Le montant de la section de fonctionnement du budget primitif principal de l’Espace Sud est de 58 418 700 €, il a été voté sans augmentation des taux des impôts locaux.
Présentation synthétique des recettes
| Budget 2015 | Montant voté en 2015 |
| RECETTES REELES | |
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Atténuation des charges
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80 000
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Produits des services
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1 278 540
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Impôts et Taxes
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37 048 361
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Dotations et participation
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18 068 911
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Autres produits de gestion courante
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10 031
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TOTAL RECETTES REELLES
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RECETTES D’ORDRE
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1 932 857
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Excédent antérieur reporté en fonctionnement
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TOTAL RECETTES
|
58 418 700
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Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 58 418 700€ contre 61725 000€ en 2014, cette diminution de 10% s’explique principalement de la manière suivante :
- en 2014, l’Espace Sud a perçu une dotation exceptionnelle, la dotation de compensation de la perte de taxe professionnelle d’un montant de 1.4 M € non reconduite en 2015.
- l’exercice de la compétence liée au traitement des déchets pendant 6 mois en lieu et place du SMTVD a donné lieu à compensation. Cette dépense a été remboursée intégralement et a été enregistrée au compte 778 du chapitre 77. Le budget 2015 enregistre de ce fait une diminution du même montant.
- la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement d’environ 1.3 M €.
Les recettes de fonctionnement sont constituées à plus de 61 % de recettes fiscales et à 35 % des dotations de l’Etat et des financeurs divers.
Présentation synthétique des dépenses
| Budget 2015 | Montant voté en 2015 |
| DEPENSES REELES | |
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Charges à caractères général
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23 463 625
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Charges de personnel
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9 687 000
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Atténuations de produits
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8 272 031
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Autres charges de gestion courante
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11 679 304
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Charges financières
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156 595
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Charges exceptionnelles
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3 653 060
|
| TOTAL RECETTES REELLES | |
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RECETTES D’ORDRE
|
1 932 857
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Dotation aux amortissements
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1 300 000
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Virement à la section d’investissement
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38 945
|
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TOTAL DEPENSES
|
58 418 700
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Le total des dépenses de fonctionnement est de 58 418 700 €.
Le total des subventions d’équilibre versées pour le fonctionnement s’élève à 2.73 M € et concerne le budget annexe transport.
En matiéres de fonctionnement, il y a notamment les dépenses suivantes :
- la collecte des ordures et assimilés pour 12 078 000 €
- la restauration scolaire avec la société SERVICHEF pour 7 227 600 €
- les charges de personnel pour 9 687 000 €
- la participitaion au SMTVD pour 8 757 458 €
- le développement social, l’emploi et l’insertion pour 1 035 297 €
En ce qui concerne la section d'investissement, en raison du contexte marqué par les orientations de la loi de finances pour l’année 2015 ainsi que par la situation économique et sociale de la Martinique, les recettes et les dépenses s’équilibrent cette année à hauteur de 9 115 000 €.
