Le budget

Le budget primitif de l’exercice 2015
 
Le budget primitif (BP) de l’exercice 2015 de la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud (CAESM) a été voté à l’unanimité des élus réunis en conseil communautaire le 10 avril 2015, sans augmentation du taux des impôts locaux.
 
Le budget en chiffres
Le budget primitif de l’Espace sud s’élève à  84 109 155 €.
 
Ce budget se compose d’un budget principal et deux budgets annexes :
 
  • le budget annexe transport : 16 353 555€
  • le budget annexe zone d’activité de Maupeou : 221 900€

Le budget principal s’élève à 67 553 630€ dont  28 418 700€ en section de fonctionnement et 9 115 000€ en section d’investissement.
Le montant de la section de fonctionnement du budget  primitif principal de l’Espace Sud est de  58 418 700 €, il a été voté sans augmentation des taux des impôts locaux.

Présentation synthétique des recettes
 
Budget 2015 Montant voté en 2015
RECETTES REELES
Atténuation des charges
80 000
Produits des services
1 278 540
Impôts et Taxes
37 048 361
Dotations et participation
18 068 911
Autres produits de gestion courante
10 031
TOTAL RECETTES REELLES
RECETTES D’ORDRE
1 932 857
Excédent antérieur reporté en fonctionnement
 
TOTAL RECETTES
58 418 700
 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 58 418 700€ contre 61725 000€ en 2014, cette diminution de 10% s’explique principalement de la manière suivante :
 
  • en 2014, l’Espace Sud a perçu une dotation exceptionnelle, la dotation de compensation de la perte de taxe professionnelle d’un montant de 1.4 M € non reconduite en 2015.
 
  • l’exercice de la compétence liée au traitement des déchets pendant 6 mois en lieu et place du SMTVD a donné lieu à compensation. Cette dépense a été remboursée intégralement et a été enregistrée au compte 778 du chapitre 77. Le budget 2015 enregistre de ce fait une diminution du même montant.
 
  • la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement d’environ 1.3 M €.
 
Les recettes de fonctionnement sont constituées à plus de 61 % de recettes fiscales et à 35 % des dotations de l’Etat et des financeurs divers.


Présentation synthétique des dépenses
 
Budget 2015 Montant voté en 2015
DEPENSES REELES
Charges à caractères général
23 463 625
Charges de personnel
9 687 000
Atténuations de produits
8 272 031
Autres charges de gestion courante
11 679 304
Charges financières
 156 595
Charges exceptionnelles
3 653 060
TOTAL RECETTES REELLES
RECETTES D’ORDRE
1 932 857
Dotation aux amortissements
1 300 000
Virement à la section d’investissement
38 945
TOTAL DEPENSES
58 418 700
 
Le total des dépenses de fonctionnement est de 58 418 700 €.
Le total des subventions d’équilibre versées pour le fonctionnement s’élève à 2.73 M € et concerne le budget annexe transport.
 
En matiéres de fonctionnement, il y a notamment les dépenses suivantes :
 
  • la collecte des ordures et assimilés pour 12 078 000  €
 
  • la restauration scolaire avec  la société SERVICHEF pour 7 227 600 €
 
  • les charges de personnel pour 9 687 000 €
 
  • la participitaion au SMTVD pour 8 757 458 €
 
  • le développement social, l’emploi et l’insertion pour 1 035 297 €
 
En ce qui concerne la section d'investissement, en raison du contexte marqué par les orientations de la loi de finances pour l’année 2015 ainsi que par la situation économique et sociale de la Martinique, les recettes et les dépenses s’équilibrent cette année  à hauteur de 9 115 000 €.